GST 一站式問答

vrz

yenang 发表于 8-11-2014 07:54 AM
GAF方面还得请教你

私人[益]你的 GAF Example File : GAF File  
(也希望你益我你的 excel file)

因为一开始接触 GST的时候 （在 May 2014) 就想到不要买 software, 所以自己研究了 GAF File 到底是什么，里面有 disclose 什么资料。。。结果还是投降买软件处理，这是省不了的钱。

我也试了其他 software (SQL & Autocount) 都是 generate 这个 txt format.

GAF File 可以看到整个 account 的 ：
1）(C) Company - 公司基本资料
2）(S) Supply - 所有销售单 （sales invoice）: 客户名字, 单日期, 单号码, 货 code, 货名, 单总数, tax-code, 出口国家, 外币
3）(P) Purchase - 所有买货单 （purchase invoice）: 供应商名字, 单日期, 单号码, 货 code, 货名, 单总数, tax-code, K1 进口号码, 外币
4）(L) Ledger - 其他有关帐目 (AR/AP/Journal/Receipt/Payment/Inventory) :付钱, 收钱, 开销, 调整, 其他
5）(F) Footer - 总结 : 多少个 & 多少钱 买货，卖货

这个 GAF File 绝对是个【陷阱】，因为它是根据你每天输入的资料排序。例如，已经年尾了为什么还会做年中或年头的 adjustment。

看图 ：

vrz

jiant 发表于 9-11-2014 05:42 PM
门市生意..卖五金或文具。

你的货品有 std rate (6%) 和 免税 (0%)，而且是做门市，我个人认为最好有 POS System，至于 stock item code 问一下软件商有什么建议，可以不用分类的太仔细，如纸 (不用分 A4/A3/Art Paper/Colour Paper......)

POS System 可以另外买 Barcode Scanner 配合用，如果不要就用 touch screen monitor.
如果用 Scanner，Barcode 可以贴在每个货品，如果麻烦可以另外 print barcode catalog (print 在 A4 纸 有图片有货名）。

还有你的 receipt (simplified invoice) 是需要申请才可以用，所以快快买软件，快快申请 simplified invoice，快快输入货的code。。。。

Counter 没问题后，Account 又如何呢 ？谁负责 ？他又用什么软件呢 ？如何 link 你的 Account & POS System 呢 ？

vrz

来来来，check 下你们的客户 customers 或 供应商 suppliers 已经注册 GST了吗 ？进入 ：GST Status Lookup 在 Business Name 输入公司名字（最少 4 个字母，可以是公司名字的中间字母）

看图 ：

vrz

wow, 我们这边的资料，绝对不会差过外面付钱的讲座。

希望这个贴可以陪我们到 1/4/2015.

Aquariel

yenang 发表于 9-11-2014 04:12 PM
刚过的星期五我有到gst部门询问过，他们说有关部门没有规定得用什么系统，官员们还说如果公司规模不大,不 ...

他们当然说得简单，因为他们不是在做帐或做生意，他们关心的就是你有缴交GST上去就可以了，你的公司内部怎么去弄不关他们的事。

最重要你要知道GST对你的公司有什么影响，怎样让你公司在GST实行以后的运作比较方便和节省时间，可以meet到deadline。
除非你的单真得是很少，不然还是建议使用会计软件。Excel 或 Pre-printed 的 Tax Invoice是可以用，不过最后还是要key in 去system，generate GAF。
而且以后不排除Kastam会要求一些linking。

如果公司规模不大，买那些single user的会计软件不会很贵。
其实那些software是贵在user licence、networking和每年的support fee。
另外就是有些公司的hardware需要upgrade。

jiant

vrz 发表于 9-11-2014 07:31 PM
你的货品有 std rate (6%) 和 免税 (0%)，而且是做门市，我个人认为最好有 POS System，至于 stock item  ...

怎么说。。。？那个产品免税呢？
两家店面都没有 POS System...没安装电脑。
可以说一下
1. 五金店该怎么做？
2. 文具店又该怎么做？

Eva.acctg

vrz 发表于 9-11-2014 06:50 PM
私人[益]你的 GAF Example File : GAF File  
(也希望你益我你的 excel file)

我想问这个GAF file show 的到你买这个Unit price RM多少 Qty 多少 的吗？
还是只show 到tax inv 0001 item1 total RM500, item2 total RM400 ~

如果没show到quantity~ 那他们应该可以选择手算的记录stock吧~
for 那些真的不会用system~ 然后一到月底就丢给accounting firm 的人~
accounting firm 也知道记录总数 不会分qty 打进去~

Eva.acctg

vrz 发表于 9-11-2014 06:50 PM
私人[益]你的 GAF Example File : GAF File  
(也希望你益我你的 excel file)

vrz~
如果我在月尾时把电脑的日期改掉~然后key in 月中的呢?
这不懂会不会是个漏洞~ IT的神可以过来 ~~~

罗洛亚

vrz 发表于 9-11-2014 07:51 PM
wow, 我们这边的资料，绝对不会差过外面付钱的讲座。

希望这个贴可以陪我们到 1/4/2015.

请问一下 有没有 QNE 和 SQL 的 trial version . 到那个网站 可以download 的。。。

我之前用 Ubs software 从9.0version 一直用现在的 9.8 verion。 用了10多年了。现在 要upgrade 去 sage 2015 好像也要加 RM 1000。 不知道有没有 billing system?? 所以打算 换去QNE 或者 SQL。


再问一下，如果 一间公司 是卖煤气（Gas） 的，它的turnover一年超过50万， 需要注册GST吗？

vrz

罗洛亚 发表于 10-11-2014 01:59 AM
请问一下 有没有 QNE 和 SQL 的 trial version . 到那个网站 可以download 的。。。

我之前用 Ubs sof ...

software 电脑软件，我们都在这里讨论 ：大家给个建议那个 accounting software 好用

超过了要注册，GAS 煤气是 standard rate.

vrz

Eva.acctg 发表于 9-11-2014 11:15 PM
我想问这个GAF file show 的到你买这个Unit price RM多少 Qty 多少 的吗？
还是只show 到tax inv 0001 i ...

没有 show unit price & qty, 所以 stock 可以手算。Accounting firm 可以继续 total invoice amount key-in, 但是如果有 std/0%/exempt 的货品参在一起就要分开记录，因为 tax code 不同，mapping GST-03 的 column 也不同，要留意。

vrz

Eva.acctg 发表于 9-11-2014 11:21 PM
vrz~
如果我在月尾时把电脑的日期改掉~然后key in 月中的呢?
这不懂会不会是个漏洞~ IT的 ...

曾经 SQL的人有讲过，是依输入次序记录，改电脑日期也看的出，而且如果 delete 了某些 double-entry 也可以知道。

但是我反反复复研究了这个 GAF，它的 sorting 第一跟 Account Code Number ，第二跟 Transaction 日期，不是他们 programmer 说讲的那么恐怖，他们讲的赤裸裸看完 应该是 software 本身的 Log File / Audit Trial File，公司高层监督的 file. GAF file 应该还好吧。

现在的商家怕这个 GAF file 怕到不敢买 compliance software (也宁愿不要 claim e-Voucher)，他们要求那些 [不在] GST Vendor List 的 software, 可以用到 GST 功能而又不可以 generate GAF File 的软件，所以又有一班这样的 programmer 提供 service.

statement

coolly 发表于 8-11-2014 02:57 PM
这个我不赞同，custom guideline没列明tax invoice和normal invoice一定要在同一组。

你可以去询问kastam.

ManLoong

terryforever 发表于 9-11-2014 03:15 AM
我之前的GST 顾问讲不可以woh?  (moorestephens malaysia)
如果要claim GST， 一定要system print?

MM 是你的GST顾问，那你大可以放心写一封信给他们，就他们给你BLACK and  White 来解答你的疑问。然后你可以把答案POST上来和大家分享。

罗洛亚

vrz 发表于 10-11-2014 03:10 AM
software 电脑软件，我们都在这里讨论 ：大家给个建议那个 accounting software 好用

超过了要注册，G ...

Gas （食用煤气--每个家庭都用到煮东西的。）是 standard rate吗？ 之前 我问了 accountant  和 auditor ,他们说 不确定是zero rate 还是 exempt rate...

crusader7

terryforever 发表于 9-11-2014 03:07 AM
我想问问, 你这个excel确认GST 批准???
以我所知, 他们好象要system的. 其他的是不可以.
我公司的syste ...

不妨尝试refer to Industrial Guide===> Airline Industry?

kthoo85

各位...我看了你们的问和答, 让我对GST 认识了不少...
想问下，如果supplier没有Register, 他们开单给我们，而我们有register..应该要怎样啊?
比如 supplier Invoice RM 1060..  

crusader7

kthoo85 发表于 10-11-2014 11:37 AM
各位...我看了你们的问和答, 让我对GST 认识了不少...
想问下，如果supplier没有Register, 他们开单给我们 ...

如果supplier没有register，而你有的话：

1）Supplier 不能开Tax Invoice给你们，也就是说你们不能claim Input Tax。
2) 既然没有Input Tax 可 Claim的话，那么你在submit GST-03的时候就只有submit Output Tax给 custom 了。

For Example:

Supplier有注册GST

Supplier Invoice
Purchase made: RM1,000
GST 6%          : RM60
Total               : RM1,060

Input Tax: RM60

当你卖给你的顾客RM1,500:
Sales    : RM1,500
GST 6%: RM90
Total    : RM1,590

Output Tax: RM90

那么当你在做GST-03 submmission时就可以offset Input Tax against Output Tax
Output Tax: RM90
Input Tax  : RM60
Total Payable to Custom= RM90 - RM60
                                   = RM30

Supplier没有注册GST

Supplier Invoice
Purchase made: RM1,000
Total               : RM1,000

当你卖给你的顾客RM1,500:
Sales    : RM1,500
GST 6%: RM90
Total    : RM1,590

Output Tax: RM90

那么当你在做GST-03 submmission时，
Output Tax: RM90
Input Tax  : RM0
Total Payable to Custom= RM90 - RM0
                                   = RM90


看到差别了吗？当下若你已经注册了GST，那么建议你也同时找有注册GST的Supplier进行购买货源。要不然就没得claim Input Tax。

伍龙

crusader7 发表于 10-11-2014 12:07 PM
如果supplier没有register，而你有的话：

1）Supplier 不能开Tax Invoice给你们，也就是说你们不能cla ...

呵呵，别玩数字游戏混淆人家囖~

如果supplier没有register GST:
purchase $1000
#你需要付$1000

如果supplier有register GST:
purchase $1000
GST $60
#你需要付$1060


如果你没有register GST:
sales $1500
#收到$1500

如果你有register GST:
sales $1500
GST $90
#收到$1590


如果supplier没有register GST + 你没有register GST:　
purchase $1000
sales $1500
Profit $500

如果supplier没有register GST + 你有register GST:　
purchase $1000
sales $1500
GST $90
Profit $500 ($1500 - $1000)，你需要帮政府向你顾客收$90 GST并呈缴给政府.

如果supplier有register GST + 你没有register GST:　
purchase $1000
GST $60
sales $1500
Profit $440 ($1500 - $1060)

如果supplier有register GST + 你有register GST:　
purchase $1000
GST $60
sales $1500
GST $90
Profit $500 ($1590 - $1060)，你需要先给政府$60 GST，过后再帮政府向你顾客收$90 GST，然后其中$30呈缴给政府，自己拿回$60.

结论 : 除非你supplier有register GST但你没有，不然对你的profit是没有分别的，而向有register GST的supplier买货，你需要拿钱出来给GST先.




　

emilybeautyshop

qiqitee 发表于 29-10-2014 04:00 PM
请各位帮帮忙！请问不管什么公司都需要注册GST吗？如果一年的营业额没有超过五百千就不需要注册吗？还是一年 ...

营业额超过rm500k，一定要要注册，不然会被罚款。mandatory
接近rm500k,都可以注册，看kastam批不批准。voluntary