GST 一站式問答

vrz

naturebox 发表于 4-9-2014 04:57 PM
请问产品标价是要inclusive of gst的吗？如果最终的end user price不包括gst，那么end user会选没有gst的 ...

所有的价钱表都是 inclusive GST，如杂志，报章，百货公司，零售店，广告，合同...........

所谓的 end user 有两种，一种是做生意，他会比较喜欢跟 [有注册] 的买。另一种没有做生意的，他会比较跟 [没有注册] 的买，因为不可以 claim回6%。

vrz

乖乖王子2 发表于 4-9-2014 10:38 PM
你好，我是从事运输行业的，有做国内运输和国外运输。据说如果是从马来西亚export去别的国家是under zero r ...

你好，我是从事运输行业的，有做国内运输和国外运输。据说如果是从马来西亚export去别的国家是under zero rated 。我有些不明白的是如果是under Zero Rated 那么在invoice里是不需charges 6% 给顾客还是那个6%可以claim回呢?

我也听说如果从别的国家import进来马来西亚，如果从别的国家到马来西亚都是同一个人公司负责处理的话也是under zero rated ，那么是不是那张单里面不会有6%的出现呢?

我尝试答你，要更清楚请读这个 ：Freight Transportation

对，从马来西亚 export 出去是 zero rated，在 你的 invoice 无需 charge 顾客，而你的开销如 租 Lorry，租金，电脑.....的 6% 都可以扣，所以当 input tax 多过 output tax 就等kastam refund 给你，而 kastam一直 refund 给你，他就会特别注意你的 GST return，查都查你先。

对，同一个人公司负责处理是 zero-rated，他没有 charged 你 GST。何谓【同一个人】呢？这个 Taxable person 他本身有提供国外运输服务的，例如 DHL，Poslaju，Air Asia，船公司。。。如果你交给他们从外国进口到你门口，他们没有算你 GST。

statement

vrz 发表于 5-9-2014 12:31 AM
所有的价钱表都是 inclusive GST，如杂志，报章，百货公司，零售店，广告，合同...........

所谓的 en ...

如果是批发或转卖给其他公司呢？也是GST Inclusive? 这样的话，我们的Invoice format里的Unit Price那栏也是GST Inclusive? 旁边的Discount & Total Amount又怎样？ （我之前看过几个软件公司的Invoice format, 都是GST Exclusive的）

statement

naturebox 发表于 4-9-2014 10:42 AM
向没注册的商家买货没有6%，卖给end user的有6%，怎么会导致成本增加呢？

import时付的sales tax呢？被 ...

你误会了，我的意思是说不管顾客有没有注册GST，对Supplier来说都是完全没有问题的; 但Supplier有没有注册GST，对顾客来说却是个问题。

statement

vrz 发表于 5-9-2014 02:19 AM
我尝试答你，要更清楚请读这个 ：Freight Transportation

对，从马来西亚 export 出去是 zero rated， ...

就算是Zero Rate，也是有征收GST的，仅不过% = 0吧了。（不能因为它是0%就把它当没有，在Tax Invoice里同样要list out货物有GST）

vrz

statement 发表于 6-9-2014 09:32 AM
如果是批发或转卖给其他公司呢？也是GST Inclusive? 这样的话，我们的Invoice format里的Unit Price那栏也 ...

[为什么 cari 的回复时常什么 尚未输入主题，然后打完的东西全没了 ]

Standard Tax Invoice 的 format 是 Unit Price 那边是 price exclusive 然后下面才加 GST。Simplified Tax Invoice 就是 全部 price inclusive 的。所以选 software 的时候最好选那种有两个 field 的，一个是价钱 exclusive 另一个是价钱 inclusive，当开单或做帐的时候只需填一个 GST 就自动算出来。

至于广告，合同，标签【必须】是包括 GST的，所以到时我们口头所讲的价钱大家自动明白是包括 GST.

statement

vrz 发表于 6-9-2014 10:28 AM
[为什么 cari 的回复时常什么 尚未输入主题，然后打完的东西全没了 ]

Standard Tax Invoice 的 ...

是咯，很讨厌下，有时候辛苦打的东西，就这样没了。



一下inclusive一下exclusive不是很乱下？eg. 平常顾客问价钱，会听到$100扣10%，有时会有$100扣10%再扣5%之类的，这样很容易产生“给”的价钱和真正“bill”的价钱不一样的误会。

而且使用inclusive方式是有可能会有$0.01的分别，那又要怎样做？

kitnina

BANK LOAN 还会有GST 吗？如果BANK INTEREST OF BANK LOAN 已经 CHARGE 了EXEMPT TAX.

还有EXPENSES 的TAX 也可以算进 INPUT TAX 照报上去的吗？

老板拿货回家用，算INPUT TAX 还是 output tax 还是没有。

hayashi87

vrz 发表于 6-9-2014 10:28 AM
[为什么 cari 的回复时常什么 尚未输入主题，然后打完的东西全没了 ]

Standard Tax Invoice 的 ...

你的意思是说，我们报价时直接就开包含GST的价钱，而Simplified Invoice里面的价钱也是如此。然后把它Key in去电脑时，software直接算出里面的GST。

我的理解对吗？

在泰国的大卖场买东西时，他们的单据是这样的：卖价全都已经包含VAT在里面了，单据上面也是这样写。只是在单据下面那边就有列出单据的卖价是多少，VAT是多少。

的确有可能出现小数点的小差距，那是不是要去做adjustment呢？

用手写开单的注册商家，开的单据价钱包含GST了，是不是也能称为Simplified invoice？（如cash bill）必须在单据上写出GST的数目吗？

vrz

hayashi87 发表于 6-9-2014 03:58 PM
你的意思是说，我们报价时直接就开包含GST的价钱，而Simplified Invoice里面的价钱也是如此。然后把它Key ...

Simplified Inv 要向 RMC申请了才可以用，通常都是批准给 Hypermarket，杂货店，门市零售商，餐饮业，parking场，油站........

在 Invoice 的上面价钱是包括 GST了，所以标签什么价，inv 就什么价。当然每一项货物都要预先设定是 Std/Zero/Exempt，只要打价钱，GST就会自动算，这是 software 基本应该要做到的，参考以下图 ：




而你说的报价单 (quotation) 应该是开 Full Tax Invoice，报价单是包含 GST的价钱，但是当开 invoice 时，上面的价钱是[不包含] GST，下面才另外算 GST，看以下的图 ，这的确会造成误会 ：


用手开单，如果你的单簿是以 Simplified Invoice 设计，就要预先申请批准才可以用，然后价钱直接可以是 inclusive (包含 GST）。如果不申请，你就要以 full tax invoice format 设计，上面 unit price 是 【不包含】 GST，下面另外算 GST。

最重要是搞清楚，如果你以 Simplified Invoice 出单，客户只可以扣最多 RM30 的GST，因为没有写他们的名字和地址。

所以 RMC是根据你什么行业才批准，如果你的货物都是RM100以下的就应该会批准。

vrz

statement 发表于 6-9-2014 12:45 PM
是咯，很讨厌下，有时候辛苦打的东西，就这样没了。

例如标签价钱包含 GST是 RM1060，discount 10% = RM 954
开单的时候 (full tax invoice) 上面 Unit Price 是写 RM1000 （不包 GST) - Discount 10% = RM 900 x GST 6% = RM 954 (还是一样的），多出来的放 rounding figure 参考图：

要不然这个比较清楚 ：（要叫 Software 的人更改 format)

vrz

kitnina 发表于 6-9-2014 03:42 PM
BANK LOAN 还会有GST 吗？如果BANK INTEREST OF BANK LOAN 已经 CHARGE 了EXEMPT TAX.

还有EXPENSES 的T ...

BANK LOAN 还会有GST 吗？如果BANK INTEREST OF BANK LOAN 已经 CHARGE 了EXEMPT TAX.

Bank Loan 银行没有算我们 GST，Bank Interest 也没有 GST。Exempt Tax 就是免 GST了。

还有EXPENSES 的TAX 也可以算进 INPUT TAX 照报上去的吗？

不明白，只可以扣 expenses 的 input tax 吧了，expenses 本身的 value 不可以扣，如文具 RM 20 + GST = RM 21.20 只可以扣 RM1.20

老板拿货回家用，算INPUT TAX 还是 output tax 还是没有。

算 open market value 的 output tax，因为要付 GST，不是 input tax 扣。

hayashi87

vrz 发表于 6-9-2014 10:52 PM
Simplified Inv 要向 RMC申请了才可以用，通常都是批准给 Hypermarket，杂货店，门市零售商，餐饮业，par ...

我公司的顾客有公司的，也有消费者的，所以会用cash bill和invoice来开单。
货物少过RM 100的特多，看来要尝试去申请看看。
如果说同时使用tax invoice 和 simplified invoice是可以的吧？
当作替代cash bill和invoice。

bbxiaob

少过500k，的公司需要注册GST吗？

三個一組

想问楼主，如果明年我要卖新车或是旧车有GST吗？

三個一組

想问楼主，如果明年我要买新车或是旧车有GST吗

三個一組

对不起楼主，我打错了，是要买车不是卖车。

miyota

请问有谁有去考Custom的试，会难吗？

Aquariel

三個一組 发表于 8-9-2014 12:29 PM
对不起楼主，我打错了，是要买车不是卖车。

只要卖家有注册GST就有charge了

Aquariel

Kastam有推出一本手册
Handbook for GST for businesses